『採購進貨管理』
SUNLIKE系統中的採購進貨管理功能主要是幫助企業的採購供應部門完成採購貨物及管理採購過程，並且能夠明細管理採購成本，採購費用，庫存資料的增加量，預付帳款處理，進貨檢驗等。採購業務的基礎是生產製造需求資料（也就是物料需求計劃資料中的缺料表也是必須採購的請購資料），也可以是本企業的年度採購計劃；採購過程要求企業必須有採購訂單（正式的採購合約的數字化的反映），到貨後可以利用SUNLIKE軟體中的進貨送檢功能進行送樣檢驗，採購過程的檢驗滿足兩中檢驗方式，一般檢驗和特殊檢驗（具體檢驗過程描述詳見品質檢驗模組描述），檢驗合格的產品直接記入進貨單，不合格產品有兩種處理方式，讓步接收的直接記入進貨單，不讓步的直接退回，自動記入採購退回資料。同時進貨資料會自動記錄到存貨明細帳、應付帳款帳和預付帳款帳中。
採購從詢價、採購到貨品進庫的全過程並匯總各類的反饋信息進行採購決策。通過MRP的計算產生採購計劃，可有效地計劃和控制採購計劃的實施，採購成本的變動及供應廠商的交貨履約等情況，從而幫助業務員選擇最佳的供貨商和採購策略，確保採購工作高質量、高效率及低成本執行，使企業具有最佳的供貨狀態，進而影響企業的庫存等與SUNLIKE的其它系統完全無縫銜接，採購貨品驗收入庫後可自動更新庫存資料，同時自動完成結轉採購成本及應付款等的工作。
物料管理系統流程圖：
採購資料的來源 ---- 本公司會計軟體中的採購管理中的採購資料來源於整個公司的採購計劃或生產管理系統的物料需求缺料表，物料需求及缺料計算詳細參見生產製造系統中的MRP。
貨比三家的詢價管理 ---- 貨比三家的詢價策略貨比三家的詢價策略 ，對同一商品可以進行甲、乙、丙三家供貨商的材料價格相比，進行適宜性對比後進行採購，在比價時，系統能夠詳細記錄價格的有效日期、交易支付貨款的支付方式以及預定支付日期、交貨方式、支付多種貨幣自動計算，也可以明確指明詢價單的有效日期，自動記錄歷史交易及歷史價格。詢價單中確定了採購對象後，系統能夠自動根據選擇的貨品和廠商生成相應的採購單。
價格管理明細 ---- 企業可以自己定義與供貨商的默認供應價格，可以根據合同約定，採購數量在一定範圍內採用不同的採購價格等，系統自動適配採購價格。本公司會計系統的定價政策就能滿足客戶的具體需要。
採購訂單的詳細管理 ---- 本公司會計軟體在採購訂單管理功能中，詳細記錄了每筆訂單的時間、業務員、約定交貨日期、交貨方式、交易方式（貨款結算方式）、是否寫入歷史記錄、是否是含稅價格、預付訂金、總計折讓額、品名、數量、單價、稅金、倉庫等。
其中，訂金的處理會影響到企業的其它三種資料
- 預付了訂金後企業的資金往來管理中的預付帳款資料增加。
- 訂金的支付影響到貨幣資金中銀行存款或現金的減少。
- 在處理訂金的同時，本公司會計軟體會自動記錄會計憑證，會計總帳資料同時也發生變化。當該採購訂單是含稅價格處理時，該企業的應交稅金也會發生變化。
當該筆採購業務由於某種原因需要退回時（或取消某筆採購訂單時），對應的訂金也需要一起退回處理，系統能夠自動退回訂金，並生成相應的會計憑證，此時的以上3種資料會自動變化。
以上可以看出，本公司會計系統是完全整合設計的，各個模組之間能夠完全結合的。
進貨處理功能強大，操作方便 ---- 本公司會計系統採購到貨後，財務和業務的處理過程靈活方便，能夠滿足企業對不同的業務、財務的核算管理監督的需要。到貨後，本公司會計軟體提供的進貨單能夠詳細記錄企業採購業務的各種情況，主要包括，供貨商名稱，日期，採購部門，主要業務員，價格是否含稅，貨品代碼、名稱、數量、單價、金額，本次付款情況，沖銷預付訂金數，涉及到貨貨品的其它費用金額以及費用的分攤方法等，進貨單輸入後，經過審核確認後，對本系統中的其它資料帶來的變化有：
- 財務帳面庫存數量增加；
- 財務帳面庫存成本金額增加；
- 如果選擇了單張立帳，系統中應付帳款資料增加；
- 如果選擇了立即生成憑證和會計憑證模版，則會計總帳系統資料會自動增加，形成企業的時時的會計資料和領導決策報表；
如果有預付帳款資料進行付款沖銷，則企業和供貨商間的往來資料就會發生變化；
企業在做採購進貨到貨後處理的過程中，往往由於企業管理的明細程度和要求不同，管理的重點和控制的方法不同，而且千差萬別，如：操作員的工作權限，能輸那些部門單據，能處理那些貨品，到貨貨品的到貨單編碼和自己貨品編碼不同，貨品條形碼處理，貨品的單價、金額資料能否為空、折扣金額的最大權限等等。
針對以上管理中的細節問題，在本公司會計系統的進貨單處理過程中，充分考慮到了大量的企業靈活多變的需求，進行了充分的歸類後，提供了很完善的解決方法。本系統中的進貨單中的屬性功能能夠處理很多靈活的問題，具體如下：
- 貨品查詢方式靈活：提供了普通查詢和組合查詢，普通查詢窗口可以由用戶自定義需要顯示的字段元元元和內容，組合查詢可以由客戶根據一定的組合條件選擇符合自己需要的貨品信息，包括規格、型號、現存數量等。
- 查詢顯示靈活：系統提供了全部顯示、僅庫存有的顯示、僅本倉庫有的顯示三種方式來顯示查詢的貨品代號；本項和前面項結合使用能達到更靈活的效果。
- 是否連續新增和是否連續列印：系統提供了方便的列印和新增加單據的功能。
- 供貨商貨品代號是否自動轉換：本系統中在貨品代號設置時，系統提供了將供貨商代號和自己代號項對應的輸入功能，這樣在供貨商的貨品到貨後，只要輸入了供貨商的貨品代號，系統能夠自動轉換成自己的貨品代號和名稱。
- 條形碼輸入：系統能夠根據貨品的條形碼自動識別貨品名稱，方便某些高科技產品的輸入。
- 業務員等資料能夠控制是否允許別人修改。
- 序列號產品輸入：進貨處理時對於需要用序列號管理的貨品應當嚴格記錄序列號，方便日後的維修和索賠。
- 對於採購到的半成品，需要拆開入庫的，本系統能夠自動進行按照設定的BOM配方進行展開入庫。
由以上靈活方便的設置和處理，本進貨功能能夠完成多種復雜的業務處理和方便的管理功能，能夠滿足客戶的各種管理需要。
採購到貨後的處理 ---- 本公司會計系統採購到貨的處理靈活多樣，能夠滿足企業對不同的供貨商提供的不同的原材料進行不同的檢驗和不同的檢驗結果的處理。具體描述如下：
- 同一採購訂單到貨可以直接視為全部合格，不需要通過任何驗收手續，直接作為合格品入庫，輸入進貨單。
到貨後不必要進行繁雜的驗收過程，只需要照單全部合格並且辦理各種財務資金結算和會計處理；這種業務的處理就是在進貨單中，直接從來源單據（在來源單據項中選擇來源是採購單並且選擇單據和明細貨品）中選擇輸入，然後選擇立帳方式，會計憑證模版，修改數量、單價等，處理立即付款的付款動作和用預付款付貨款的沖銷動作。保存後系統就能夠自動記錄上述五種帳簿。
- 同一採購訂單的貨品到貨後，需要經過一般性檢驗後，對合格品進行接受，對不合格品進行退回、讓步接收、折價接受等處理。
在這種採購處理流程中，採購到貨的貨品必須經過一般性檢驗（一般性檢驗就是只對貨品的總體性能進行檢驗，不做詳細的其它參數檢驗），只記錄合格數和不合格數，不對不合格產品做詳細的原因和參數描述。
對於合格品，本系統可以直接轉入進貨單，進行後續的業務及財務處理，具體步驟如前所述。
- 同一採購訂單的貨品到貨後，需要經過特殊檢驗後，對合格品進行接受，對不合格品進行退回、讓步接收、折價接受等處理，其處理流程示意圖如上圖。
特殊檢驗是本公司會計軟體質量管理的重點部分，也是本公司會計軟體區別於其它一般軟體產品的優勢功能。特殊檢驗功能必須由用戶自己設置某種貨品的檢驗點，該檢驗點可以是重量、質量、顏色、表面處理、資料參數範圍等，對於設置了特殊檢驗的貨品，當採購到貨後，必須經過特殊檢驗，提出特殊檢驗報告單，然後在本系統中的進貨檢驗單（IQC）中進行檢驗報告的綜合處理，區分合格品和不合格品的數量及不合格原因，提出不合格品的處理方法（有三種：讓步接收、折價接收、退回處理）；然後將檢驗單進行轉單據處理，處理方法是讓步接收的轉進貨單，和正常貨品同樣處理；折價接收是折扣後接收，自動折扣進貨價格後轉進貨單處理；退回處理是進行驗收退回處理，在進行採購退回處理，同時，系統自動回寫到採購未交信息。
以上是本公司會計軟體提供的貨品的採購及進貨管理功能，進貨過程管理的重點是貨品的到貨和檢驗過程，檢驗和不檢驗，用什麼方式檢驗，檢驗結果的處理等，本公司會計軟體提供了三種處理進貨和檢驗的流程方法，用戶可以根據每一種貨品的檢驗方式進行定義和檢驗處理。處理過程靈活多樣，檢驗條件自由定義。
條形碼和序列號的使用 ---- 本公司會計軟體中採購過程中可以支援商品條形碼輸入；同時提供商品的明細序列號的登記，能夠明細記錄每個商品的具體代號（貨品生產後的識別號），查詢貨品的庫存序列號，也可以根據序列號來查詢該貨品的採購來源和銷售去向，便於企業進行質量跟蹤和管理。
其它特色 ---- 全面管理企業的供貨商訊息，包括各種貿易訊息，英文訊息，主要產品訊息，主要交易產品訊息，定價政策訊息等。方便的單據轉單操作方法，本公司會計軟體單據轉單的操作簡單靈活，直接選取各種來源單據，可以多選或全選進行各種處理，同時單據信息能夠自動傳遞處理，如果幾種相關單據中都有同樣的自定義字段功能，本系統能夠自動進行資料傳遞和連接。 單據的屬性控制方便靈活 ，本公司會計軟體的採購有關的單據，其每種單據都有各種屬性控制，能夠自動控制單據的各種業務的異常情況。
